按照《寧德市財政局關于批復寧德市貿促會2016年度部門決算的通知》（寧財外〔2017〕22號）及《寧德市財政局關于深入推進2014年市級預決算公開工作的通知》（寧財預（2014）53號）的要求，現將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

寧德市貿促會主要職責是：

  （一）、根據對外經貿工作的方針、政策，開展促進對外經貿發展，促進擴大進出口貿易和投資，促進寧德與國（境）外經濟技術交流與合作活動。

  （二）、邀請和接待國外經貿界人士和代表團來訪；組織我市經濟貿易代表團出國訪問和考察，與國外貿促機構和商協會開展交流與合作；組織參加貿促會與國外相應機構聯合召開的經濟技術合作和法律研討的國際會議；協助市政府組織經貿洽談、招商引資及其它形式的促進貿易交流與合作的活動。

  （三）、促進我市與香港、澳門特別行政區和我國臺灣地區的經貿交流與合作，為我市與港、澳、臺地區工商界之間的交流與合作提供服務。

  （四）、負責我市參加國際展（博）覽會的組織、協調和管理工作；組織參加在國外舉辦的國際貿易展（博）覽會；在境內主辦、協辦經濟貿易展（博）覽會。

  （五）、開展國內外市場和貿易調研、收集、整理傳遞和發布經貿信息；向國內外有關企業和機構提供經貿信息、咨詢和資信調查等服務；承辦中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究工作。

   （六）、為會員企業和其他企業提供服務；向政府有關部門反映企業界有關情況和意見；研究涉外經貿領域的有關問題，向企業提供參考意見。

   （七）、簽發出口貨物一般商品原產地證明書、國際商事證明書；出具人力不可抗拒證明；簽發和認證對貿易有關文件和單證；承辦暫準進出口貨物單證冊（ATA）的出證和擔保業務；代辦申請商事文件的領事認證業務。

   （八）、代理我市企業在國（境）外或外國企業和個人在中國的專利申請和商標注冊業務。

   （九）、指導、協調全市貿促會（國際商會）工作；負責中國國際商會寧德商會的日常工作；負責貿促會機構人員以及企業有關業務人員的業務和法律知識培訓。

   （十）、承辦市委、市政府以及上級貿促機構授權或交辦的其他工作。

二、部門預算單位基本情況

寧德市貿促會包括3個機關行政處室，其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

一、履職主要工作成效

（一）圍繞中心大局，協助辦好電博會。2016年第七屆海峽兩岸電機電器博覽會（簡稱電博會），我會抽調了專人協助電博會秘書處，聯系福建新天會展公司開展工作，督促籌備進度，收集編寫信息資料，負責邀請中國貿促會作為電博會主辦單位。同時，還邀請了省貿促會謝續華副會長、會務部吳政權部長等一行參加電博會開幕式。今年電博會展區總面積1.9萬平方米，展商300多家，展位720多個，展品3000多種，共接待專業買家與參展商7000多人，觀眾近3萬人次。展會的成功舉辦，對于進一步拓展閩東電機電器國際市場，打造電機電器千億產業集群，促進電機電器產業結構調整，起到重要作用。

（二）組織參加展會，促進經貿工作發展。近幾年來，我會堅持“政府搭臺、企業唱戲”的方式，通過組參展會形式，幫助我市出口企業開拓國內外市場，并在參展期間宣傳我市特色產業，提升我市知名度。我會連續5年組織我市水產企業參加中國國際漁業博覽會、連續2年組織電機企業參加德國漢諾威工業展，在此基礎上，我會進一步開拓組展參展工作，根據省貿促會工作部署及我市企業需求及行業分布情況，今年我會籌劃組織水產、食品、電機、建材、機械等企業參加4個專業展（會）、2個綜合展（會）。4月，我會組織我市漁業、茶業、食用菌、農副產品加工等行業的25家企業參加北京農交會“2016閩貨華夏行.北京站”展銷活動，在參展期間，我們還展示了我市特色水產品、茶葉、壽寧富硒大米、古田食用菌等一批名優特產、地理標志行產品以及綠色、有機農產品，打造我市“魚米之鄉”的名片。8月，針對新時期福建省海洋經濟發展的現實需求和促進對口幫扶任務的實施，組織21家寧德市漁業企業參加上海漁博會展銷活動�！�9·8”廈門投洽會期間，為了開展與海上絲綢之路沿線國家的企業合作，促進多雙邊的經貿合作與往來，組織我市企業參加福建-海上絲綢之路國家經貿合作對接會，涉及農業、食品（健康食品）等行業。9月20日至25日，組織企業參加第五屆中國—亞歐博覽會。亞歐博覽會在新疆烏魯木齊國際會展中心舉辦，是貫徹國家建設“一帶一路”戰略決策的國際經貿盛會，也是我省企業拓展亞歐市場、融入“絲綢之路經濟帶”建設的重要平臺，我市8家企業參展。2016年11月2日至4日組織參加2016年中國國際漁業博覽會。漁博會在山東青島舉辦，我市18家企業參展，共計展位50個，總面積480平方米，同比增長47%。經我會積極與主辦單位農業部貿促分會聯系爭取到緊挨國際展館整塊光地面積為270平方米供企業特裝展示，其余210平方米也在同一展館。金盛、海鷗、岳海等7家企業進行特裝展示。

（三）發揮貿促優勢，搭建企業“走出去”平臺。通過貿促系統展會、論壇、投資說明會、培訓、貿易投資促進團組和多雙邊工商合作機制等平臺，廣泛收集、深度挖掘重點國別地區市場信息，為寧德市企業提供全方位的貿易投資促進服務。一是積極推薦我市工業產品作為配合國家重要外交活動的裝備制造展。3月23日-25日，在博鰲論壇期間，推薦我市亞南電機集團代表中國機電行業，參與中國綠色電力裝備展覽展示，亞南集團研發的“氫能源燃料電池”引起了李克強總理的興趣，并為“氫能源燃料電池”科研項目點贊，鼓勵亞南集團“要把技術運用好，推廣開”！二是積極推薦企業參加第十屆中國-拉美企業家高峰會（中-拉峰會），峰會于10月14-17日在河北唐山市舉行。本次高峰會設立跨境投資與貿易、農業項目合作、國際產能合作等領域的洽談會，并舉辦中國-拉美產業合作與商品展，市貿促會推薦惠豐電機公司參加。三是開展后世博工作。在去年參與意大利米蘭世博會舉辦中國坦洋工夫主題活動日的基礎上，組織我市茶葉企業開展相關宣傳活動，洽談茶葉合作項目。四是5月10日-11日，我會積極組織市12家農產品、水產企業參加由中國貿促會主辦的“中國與日韓雙向投資培訓班”。此次培訓班是中國貿促會貫徹國家“走出去”發展戰略的系列之一，來自農產品、海產品、輕工產品、節能環保、海洋產業等領域的200余名中國和日韓企業代表參會。中日韓投資協定與中韓自貿協定的陸續簽署、生效，為三國間進一步深化區域經濟合作奠定了戰略基礎。參會企業表示，這次培訓會系統全面，貼近企業需求，具有很強的針對性和實用性，希望寧德市貿促會繼續組織參加這類“走出去”主題活動，幫助他們更好地開拓國際市場。五是參加省貿促會組織的經貿代表團訪問斯里蘭卡、蒙古、土庫曼斯坦活動。為進一步促進海絲核心區與“一帶一路”沿線國家的合作與交流，加強21世紀海上絲綢之路商務理事會與其他多雙邊機制，應蒙古工商會、土庫曼斯坦工商會的邀請，開展以茶產業為媒介的經貿合作與交流。

（四）圍繞經貿往來，促進文化交流合作。一是引入外籍教練，提升寧德青少年足球水平。寧德市貿促會（寧德國際商會）通過省貿促會、英中貿易協會共同舉辦的英中交流推介會，就寧德市開展足球訓練合作事宜與深圳FC116足球俱樂部進行洽談。2016年3月22-25日，深圳FC116足球俱樂部英國足球教練校園足球培訓活動在霞浦、蕉城成功舉行。來自“現代足球發源地”的英國籍教練菲利普·羅伯特尼爾、素有“足球王國”的巴西籍教練朱利安諾·達席爾瓦和克勞迪奧安德烈·桑托斯阿西斯在霞浦一中、霞浦實驗小學、寧德師范學院附小等中小學進行了為期５天的足球教學和訓練指導，外教一行以精湛的技藝，輕松愉快的教學氛圍讓同學們體驗足球的樂趣。學生們紛紛表示，外籍教練獨特的教學方式更加激發了他們對足球運動的興趣。英國教練菲利普表示，他十分喜愛寧德的學生，能在他們的眼里看到對足球的熱愛，并希望能再來寧教學。暑假期間，巴西籍教練桑托斯和助教丹尼爾再次來到霞浦縣開展中小學校園足球夏令營活動，開展足球運動和足球講座，進一步夯實寧德少年足球基礎，促進寧德校園足球人才的培養。二是積極挖掘資源，培育新型會展業。為充分挖掘寧德文化資源，推動寧德文化會展業發展，寧德市貿促會（寧德國際商會）積極發揮對外聯絡作用，對接融入福建省建設“21世紀海上絲綢之路”核心區，2016年3月28日至31日，邀請了中國社科院絲綢之路文化產業專業委員會副主任、北京華融信通國際文化發展有限公司董事長孔軍，北京華融信通國際文化發展有限公司副董事長、北京市汽車摩托車運動協會副主席（中國汽車運動第一人）劉鴻君，搜狐車影會首席版主劉廣海等3人一行，來寧德蕉城、福鼎、霞浦實地考察汽車賽場場地情況，并與相關部門商議賽事活動等事宜,初步達成合作意向。汽車賽事活動，是以汽車文化為主題，以汽車作為載體，綜合利用汽車運動文化人士的稀缺資源，舉辦體育文化旅游盛宴。通過舉辦汽車賽事活動，讓高端消費人群走進寧德，了解寧德，提升寧德影響力。

（五）圍繞貿促職能，做好商事法律服務。2016年，我們進一步提高服務質量，做好出證認證數據統計分析，挖掘潛力培育潛在服務對象，開展下廠核查確保簽證質量，定期發布國際市場預警信息等，積極為企業提供服務，出認證業務取得進一步發展，2016年1—12月份(12月15日)，法律部共簽發產地證2457份，國際商事證明書624份；代辦使館認證297份;優惠原產地證210份；新增注冊企業29家。

二、加強黨建工作，牢固樹立“四種意識”

緊緊圍繞總體工作思路，深化思想工作，轉變機關作風，加強黨建工作，牢固樹立“四種意識”，確保機關廉政氛圍。

（一）牢記宗旨意識，開展“兩學一做”教育活動。為紀念中國共產黨成立95周年暨紅軍長征勝利80周年，深入開展“兩學一做”學習教育和“四下基層、四解四促”活動，強化我市貿促系統黨員干部黨性修養，進一步堅定理想信念和提高宗旨意識，7月1日，我會黨支部組織我會及蕉城、古田、福安、福鼎、霞浦貿促會黨員干部赴福安市溪柄鎮開展“堅定理想信念、增強四種意識”為主題的紅色教育基地參觀學習活動。在福安市溪柄柏柱洋斗面村-閩東蘇區紀念館，黨員們認真地參觀了紀念館，重溫了入黨誓詞，全體黨員深深感受到黨員的責任、使命、榮耀，進一步堅定了理想信念，黨員們表示要在今后的工作中時刻以黨員的標準嚴格要求自己，保持黨員先進性，踐行對黨的莊嚴承諾。隨后，我們前往福建惠豐電機有限公司（中組部黨建聯系點）、福建怡和電子有限公司，與公司負責人深入交談，了解公司發展歷史、發展情況及遇到的問題，并參觀了公司展示廳。十八屆六中全中后，我會迅速開展學習貫徹十八屆六中全會精神，牢固樹立四種意識，召開學習會和民主生活會，增強“四個意識”，特別是核心意識和看齊意識，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威，堅決維護習近平總書記的黨中央核心地位，堅決向習近平總書記看齊，堅決聽從以習近平同志為核心的黨中央指揮。

（二）落實市委市政府部署，做好掛職掛鉤幫扶工作。一是認真做好精準扶貧工作。按照精準扶貧工作的要求， 2016年南門山村共有3戶精準扶貧對象，龍灣村5戶貧困戶，根據精準扶貧戶的情況，采取“項目+資金”的辦法，安排資金和鵝苗，切實做到有資金、有事做、能脫貧。二是做好整村搬遷造福工程工作。目前整個工程接近完工，有望農歷年底，部分群眾搬進入住。三是做好發展生產，促進增收工作。積極發展村集體經濟，發展村集體茶園100畝；發動群眾種植四季蜜柚、紅棗等水果作物300多畝；發展家禽養殖，通過大戶帶動辦法，發展家禽畜養殖業，目前全村養本地羊4戶600只，本地土雞2戶800只，大雁鵝3戶100只，充分發揮能人帶動和示范作用，帶動群眾增收致富。

（三）開展黨風廉政教育活動，筑牢思想防線。2016年7月14日，寧德市貿促會全體黨員干部前往寧德監獄參觀警示教育基地。在監獄負責同志陪同下，大家參觀了警示宣傳教育展示廳，了解了服刑犯人的生活、生產情況，并聽取了服刑人員的犯罪經歷。通過服刑人員的現身說法，了解他們如何逐步在金錢利益面前人生觀、價值觀偏離航道，走向犯罪深淵的心路歷程，直至淪為階下囚的悲哀，使大家體驗到失去自由的痛苦和對社會、家庭造成的極大傷害。事后大家紛紛表示：要引以為戒，切實增強防腐拒變的自覺性，經受住各種形形色色的誘惑，廉潔自律。7月27日，商務局和貿促會統一組織全體黨員干部一起前往屏南甘棠漈下村學習甘氏家訓。讀著雕刻在漈下村石碑上的甘氏家訓，每個人心靈都受到洗禮，進一步樹立了“為民、務實、清廉”的執政理念，真正做到防微杜漸，警鐘長鳴。

四、2016年決算收支總體情況

2016年寧德市貿促會年初結轉和結余26.74萬元，本年收入187.43萬元，本年支出192.13萬元，事業基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余22.04萬元。

（一）一般公共預算財政撥款年初結轉結余4.3萬元，本年收入187.43萬元。比2015年決算數減少23.92萬元，減少13 ％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入187.43 萬元，其中政府性基金0萬元。

2. 事業收入0 萬元。

3. 經營收入0 萬元。

4. 上級補助收入0 億元。

5. 附屬單位上繳收入0 億元。

6. 其他收入0 億元。

（二）本年支出192.13萬元，年末公共預算財政撥款結轉結余22.04萬元。比2015年決算數減少18.52萬元，減少1 ％，具體情況如下：

1. 基本支出119.49元。其中，人員支出103.86 萬元，公用支出 15.63萬元。

2. 項目支出65.5萬元。
3. 上繳上級支出0.00萬元。

4. 經營支出0.00萬元。

5. 對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款基本支出126.63萬元，比2015年決算數減少11.05 萬元，下降0.9 %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）工資福利支出（項級科目）87.84萬元，較2015年決算數增加9.63 萬元，增長11 %。主要原因是人員工資調整。

（二）商品和服務支出（項級科目）42.03萬元，較2015年決算數增加10.79 萬元，增長26%。主要原因是：差旅費、耗材費、印刷宣傳品費用增加。

（三）對個人和家庭的補助（項級科目）16.02萬元，較2015年決算數減少12.21 萬元，下降76 %。主要原因是退休人員工資歸社保發放。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2016年度無政府性基金支出 。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出5.6萬元，同比下降62 %。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費3.74萬元，主要用于參加福建省貿促會赴土庫曼斯坦、蒙古國經貿交流團經費支出。2016年本單位組織出國團組 1個，參加其他單位出國團組 0個；全年因公出國（境）累計 1人次。與2015年相比, 因公出國（境）經費支出下降65 %，主要是:出訪次數、人員減少。
（二）公務用車購置及運行費0.94萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.94萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量1輛。與2015年相比，公務用車購置費和運行費分別下降68 %，主要是:車子老化，公車改革，減少了出行。
（三）公務接待費0.92萬元。主要用于上級和兄弟單位及涉外企業經貿往來等方面的接待活動，累計接待10批次、接待總人數110人次。與2015年相比, 公務接待費支出下降18%，主要是:遵守八項規定，嚴格控制接待費用。  

    八、機關運行經費支出情況：

2016年機關運行經費支出 15.63  萬元，比2015年減少50%，主要是差旅費、車輛運行費、印刷費、郵電費、辦公費、商品和服務支出減少。

九、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的一般公共預算財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：  

      2016年決算公開表.XLS

      1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表